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九江市住房保障中心2021年部门预算
字体【】  编辑日期:2021-02-26   单位:市住房保障中心   保护视力色:

    

九江市住房保障中心2021年部门预算

 

目      录

 

    第一部分  九江市住房保障中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  九江市住房保障中心2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

    第三部分 九江市住房保障中心2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

    第四部分  名词解释

 





第一部分     九江市住房保障中心概况

 

一、部门主要职责

九江市住房保障中心前称为九江市保障房管理局,成立于2011年8月,2016年10月31日根据市编委《关于设立九江市住房保障中心的通知》文件精神更名为九江市住房保障中心,为九江市住房和城乡建设局下属副处级全额拨款事业单位。主要职责有:

(一)负责中心城区保障性住房建设目标任务的落实及工程项目的建设、监督和管理。

(二)负责保障性住房政策性资金的管理使用。

(三)履行市政府投资的保障性住房及相关配套服务用房产权人职责。

(四)负责组织市中心城区保障性住房的申请报名和审核、分配工作。

(五)负责落实市中心城区低收入家庭廉租房租赁补贴和租金补贴的审核发放工作。

(六)负责市中心城区公租房、廉租房的动态管理。定期对公租房、廉租房保障对象家庭进行抽查审核,对不符合条件的家庭及时取消保障资格,停发租赁补贴,并做好保障房收回及迁出工作。

(七)负责市中心城区保障性住房的出售及售后管理工作。包括依据政策出售经济适用房、公租房及廉租房,并落实政府回购政策,履行上市交易管理职能。

(八)履行市中心城区保障性住房业主职责,选聘小区前期物业企业并进行监管工作。

(九)负责对市中心城区保障房经营管理单位交付、维护、修缮其经营管理的保障房情况进行监督管理。

(十)负责市中心城区住房保障工作的信息调研、信息收集、数据统计和发布工作。

(十一)负责督促办理市中心城区保障性住房各类信访工作。

(十二)承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、部门基本情况

九江市住房保障中心内设6个职能科室:综合科、建设管理科、分配审核科、房屋管理科、财务科、信息档案科。共有事业编制数35个,设主任、书记各1名,副处级;副主任3名,正科级;科长5名,副科级。

截止2020年12月31日,在岗人员54名,其中:在编人员33名,聘用人员16名,借用人员5名;退休人员2名;遗属人员1名。

 

 

 

 

第二部分 九江市住房保障中心2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2021年九江市住房保障中心收入预算总额为587.26万元,其中:财政拨款收入437.46万元,占收入预算总额的74.5%;一般预算结转结余149.8万元,占收入预算总额的25.5%。2020年九江市住房保障中心收入预算总额为518.39万元,2021年较上年预算安排的增加13.28%。

(二)支出预算情况

2021年九江市住房保障中心支出预算总额为587.26万元,2020年九江市住房保障中心支出预算总额为518.39万元,2021年较上年预算安排的增加68.87万元,增长13.28%。其中:

按支出项目类别划分:基本支出587.26万元,占支出预算总额的100%,较2020年部门预算基本支出增加13.28%。包括工资福利支出530.61万元、商品服务支出55.48万元、对个人和家庭的补助1.17万元。

按支出功能科目划分:城乡社区支出508.8万元,占支出预算总额的86.6%;社会保障和就业支出35.08万元,占支出预算总额的6%;医疗卫生与计划生育支出19.83万元,占支出预算总额的3.4%;住房保障支出23.55万元,占支出预算总额的4%。

按支出经济分类划分:工资福利支出530.61万元,占支出预算总额的90.35%;社会福利和救助1.17万元,占支出预算总额的0.2%;商品和服务支出55.48万元,占支出预算总额的9.45%。

(三)财政拨款支出情况

2021年九江市住房保障中心财政拨款支出预算437.46万元,占支出预算拨款支出的74.5%2020年部门预算财政拨款支出增加43.94万元,增长11.17%一般预算结转结余149.8万元,占支出预算拨款支出的25.5%,较2020年度预算结转结余增加24.93万元,增长19.96%。具体支出情况是城乡社区支出508.8万元,占支出预算总额的86.6%;社会保障和就业支出35.08万元,占支出预算总额的6%;医疗卫生与计划生育支出19.83万元,占支出预算总额的3.4%;住房保障支出23.55万元,占支出预算总额的4%。

(四)政府性基金情况

2021年度九江市住房保障中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (五)机关运行经费等重要事项的说明

  2021年部门机关运行费预算0万元,比2020年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。原因是本单位为非行政事业和参照公务员管理的事业单位,无机关运行维护费。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额55.48万元,其中:政府采购货物预算55.48万元。2021年部门所属各单位政府采购总额55.48万元,其中:政府采购货物预算55.48万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。

八)项目绩效情况

2021年度本单位无项目支出,无绩效目标。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年九江市住房保障中心“三公”经费年初预算安排1万元,较上年安排增(减)0万元,其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项经费支出。

公务接待费0.85万元,比上年减少0.15万元,主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

公务用车购置及运行经费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无此项经费支出。

 





第三部分 九江市住房保障中心2021年部门预算表

(详见附表)

 





第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(三)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金及反映单位的基本支出等。

三、“三公”经费支出是指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、车辆购置及运行维护费、公务接待费这三项经费。

四、机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(五)机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本养老保险。

(六)职业年金缴费:反映单位为职工缴纳的职业年金。

(七)职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险。

(八)住房公积金:反映单位为职工缴纳的住房公积金。

(九)其他交通费:反映单位公务用车运行维护费以外的其他交通费。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

(十)劳务费:反映支付给外单位和个人的劳务费用。如临时工工资、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

(十一)委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

(十二)其他商品和服务支出:反映机关运行经费以外的一些日常经费支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需要、离退休人员公用经费等。

九江市住房保障中心2021年度部门预算(1).xlsx


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