您当前所在的位置 > 公开制度与保障 > 公开制度与保障
九江市住房保障管护中心2022年部门预算
字体【】  编辑日期:2022-02-26   单位:市住房保障中心   保护视力色:

    

九江市住房保障管护中心2022年部门预算

 

目    录

 

第一部分  九江市房保障管护中心概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  九江市住房保障管护中心2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 九江市住房保障管护中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

 

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  九江市住房保障管护中心概况

 

一、部门主要职责

依据九事改办﹝2021﹞55号文件精神,为保障市住房保障服务水平,整合九江市住房保障中心、九江市房地产公司、九江市房屋产权交易管理处、九江市房屋征收管理办公室、九江市白蚁防治管理所单位及相关职责,组建了九江市住房保障管护中心九江市住房保障管护中心是九江市住房和城乡建设局所属正处级全额拨款公益一类事业单位。主要职责如下:

1、承担由市政府投资建设的市中心城区保障性租赁住房及配套服务用房和直管公房等公有房屋产权人责任,负责项目建设、资产管理、租赁管理、维修维护等工作。

2、承担由市政府投资建设的市中心城区保障房管理维护责任。

3、负责市中心城区城市房屋征收活动提供服务。

4、负责市中心城区房屋买卖、租赁、抵押等合同网签备案等工作。

5、负责市中心城区白蚁防治市场服务工作。

6、负责市中心城区住房保障和公房管理平台、房产交易平台等信息化建设,做好职责范围内信用体系建设和档案管理工作,并负责相关信息的收集、统计、发布等工作。

7、负责督促办理与自身职责相关的信访、举报、投诉及纠纷调处等工作。

二、机构设置及人员情况

九江市住房保障管护中心内设15个机构:综合科、人事劳资科、财务科、审核配租科、动态监管科、工程科、市场租赁科、安全生产科、住房管理科、信息档案科、稽核科、举报受理科、物业科、白蚁防治科、离退休人员管理科。分支机构10个:公有房屋维修中心、甘棠公房管理所、滨兴公房管理所、长虹保障房管理所、八里湖保障房管理所、濂溪保障房管理所、企改房管理所、非住宅及市场租赁管理所、房产交易服务中心、房屋征收技术服务中心。

九江市住房保障管护中心全额事业编制数65人,差额事业编制数161人,实有在职人数284人。差额事业离休人数1人,全额事业退休人数21人,全额事业退休315人。

第二部分  九江市住房保障管护中心2022年部门预算表

(详见附表)

 

第三部分九江市住房保障管护中心2022年部门预算情况说明

 

一、2022年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2022年九江市住房保障管护中心收入预算总额为6226.06万元,较上年预算安排增加332.11万元;其中:一般公共拨款预算收入6226.06万元,较上年预算安排增加332.11万元。

(二)支出预算情况

2022年九江市住房保障管护中心支出预算总额为支出预算总额为6226.06万元,较上年预算安排增加332.11万元;其中:

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出62.56万元,卫生健康支出31.24万元,城乡社区支出470.14万元,住房保障支出5662.12万元,。

按支出项目类别划分:基本支出6106.06万元,较上年预算安排增加332.11万元;其中:社会保障和就业支出62.56万元,卫生健康支出31.24万元,城乡社区支出470.14万元,住房保障支出5542.12万元。项目支出120.00万元,较上年预算安排增加0万元;其中:住房保障支出120万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出5150.38万元,较上年预算安排增加173.23万元;商品和服务支出630.19万元,较上年预算安排增加46.19万元;对个人和家庭的补助229.78万元,较上年预算安排增加19.18万元;资本性支出215.71万元,较上年预算安排增加93.51万元。

 

(三)财政拨款支出情况

2022年九江市住房保障管护中心财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额6226.06万元,较上年预算安排增加332.11万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出62.56万元,卫生健康支出31.24万元,城乡社区支?470.14万元,住房保障支出5662.12万元。

按支出项目类别划分:基本支出6106.06万元,较上年预算安排增加332.11万元;其中:社会保障和就业支出62.56万元,卫生健康支出31.24万元,城乡社区支出470.14万元,住房保障支出5542.12万元。项目支出120.00万元,较上年预算安排增加0万元;其中:住房保障支出120万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出5150.38万元,较上年预算安排增加173.23万元;商品和服务支出630.19万元,较上年预算安排增加46.19万元;对个人和家庭的补助229.78万元,较上年预算安排增加19.18万元;资本性支出215.71万元,较上年预算安排增加93.51万元。

(四)政府性基金情况

2022年九江市住房保障管护中心无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2022年九江市住房保障管护中心无国有资本经营预算拨款安排的支出 。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算725.90万元,比2021年预算增加279.2万元,增长38.46%。

 (七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额95.71万元,其中: 政府采购货物预算95.71万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日, 部门共有车辆0辆,其中:一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

(九)九江市住房保障管护中心项目情况说明(部门本级)

1.公房维修费项目

(1)项目概述 承担市政府投资建设的市中心城区保障性租赁住房及配套服务用房和直管公房房屋产权责任,负责项目建设、资产管理、租赁管理、维修维护等工作,九江市住房保障管护中心管理全市直管公房面积约89万平方米,每年都有大量直管公房危旧房屋急修、财政每年有专项拨款50万元公房维修金,2022年我中心根据财力只能筹措70万资金用于急修的直管公房危旧房屋(危旧房屋由住户上报房管所,再上报维修科)

(2)立项依据 九府厅抄字(2011) 437号九编发【2021】63号《关于明确市住建局所属事业单位机构编制事项的通知》

(3)实施主体 九江市住房保障管护中心

(4)实施周期   2022年1年

(5)年度预算安排 120万元

(6)绩效目标和指标  

QQ截图20221019103536.jpg 

 

二、2022年“三公经费预算情况说明

2022年九江市住房保障管护中心"三公"经费一般公共预算安排2.94  万元,其中:

因公出国0万元,比上年增0万元。

公务接待2.94万元,比上年减0.47万元

公务用车运行0万元,比上年增0万元。

公务用车购置0万元,比上年增0万元。

 

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

 

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国 (境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行费:是指单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

【36】2022年市县部门预算公开表(单位)_2022-02-26.xls



主办单位:九江市住房保障管护中心    地址:九江市长虹西大道366号

赣公网安备 36040202000109号 赣ICP备05083640号  政府网站标识码:3604000019

技术支持:江西省国泰科技有限公司