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九江市住房保障中心2021年度决算
字体【】  编辑日期:2022-11-29   单位:市住房保障中心   保护视力色:

    


九江市住房保障中心2021年度决算

 

   


第一部分  九江市住房保障中心概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支?决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  九江市住房保障中心概况

 

一、九江市住房保障中心主要职能

九江市住房保障中心前称为九江市保障房管理局,成立于2011年8月,2016年10月31日根据市编委《关于设立九江市住房保障中心的通知》文件精神更名为九江市住房保障中心,为九江市住房和城乡建设局下属副处级全额拨款事业单位。主要职责有;

(一)负责中心城区保障性住房建设目标任务的落实及工程项目的建设、监督和管理。

(二)负责保障性住房政策性资金的管理使用。

(三)履行市政府投资的保障性住房及相关配套服务用房产权人职责。

(四)负责组织市中心城区保障性住房的申请报名和审核、分配工作。

(五)负责落实市中心城区低收入家庭廉租房租赁补贴和租金补贴的审核发放工作。

(六)负责市中心城区公租房、廉租房的动态管理。定期对公租房、廉租房保障对象家庭进行抽查审核,对不符合条件的家庭及时取消保障资格,停发租赁补贴,并做好保障房收回及迁出工作。

(七)负责市中心城区保障性住房的出售及售后管理工作。包括依据政策出售经济适用房、公租房及廉租房,并落实政府回购政策,履行上市交易管理职能。

(八)履行市中心城区保障性住房业主职责,选聘小区前期物业企业并进行监管工作。

(九)负责对市中心城区保障房经营管理单位交付、维护、修缮其经营管理的保障房情况进行监督管理。

(十)负责市中心城区住房保障工作的信息调研、信息收集、数据统计和发布工作。

(十一)负责督促办理市中心城区保障性住房各类信访工作。

(十二)承办市住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、单位基本情况

本单位设立6个内设机构,分别是综合科、财务科、分配审核科、建设管理科、信息档案科、房屋管理科。

本部门2021年年末实有人数44人,其中在职人员31人,离休人员0人,退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员);年末其他人员13人;年末学生人数0人;由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

 

 

 

 

 

第二部分  2021年度单位决算表

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第三部分  2021年度单位决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1841.65万元,其中年初结转和结余377.5万元,较2020年增加163.18 万元,增76.14%;本年收入合计1464.15万元,较2020年增加279.41万元,增长23.58%,主要原因是:本年度新增财政下拨的三城同创资金收入497.107万元,该笔资金由中心代付给三城同创基础设施改造工程施工单位。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入965.34万元,占65.93%;其他收入498.81万元,占34.07%。  

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1841.65万元,其中本年支出合计1401.72万元,较2020年增加380.17万元,增长37.22%,主要原因是:本年度新增财政下拨的三城同创资金支出497.107万元,该笔资金由中心代付给三城同创基础设施改造工程施工单位;年末结转和结余439.93万元,较2020年增加62.43万元,增长16.54 %,主要原因是:保障房维修工程款项部分未审计结算。

本年支出的具体构成为:基本支出722.68万元,占51.56%;项目支出679.04万元,占48.44%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为587.26万元,决算数为1030.8万元,完成年初预算的175.53%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为35.08万元,决算数为32.5万元,完成年初预算的92.65%,主要原因是:按照预算执行。

(二)卫生健康支出年初预算数为19.83万元,决算数为20.08万元,完成年初预算的101.26%,主要原因是:正常范围内的波动。

(三)城乡社区支出年初预算数508.8万元,决算数为275.45万元,完成年初预算的54.14%,主要原因是年中已进行预算调整。

(四)住房保障支出年初预算数23.55万元,决算数为702.77万元,完成年初预算的29.84%,主要原因是年中追加预算及年中调资。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出417.38万元,其中:

(一)工资福利支出304.13万元,较2020年减少123.28万元,下降28.84%,主要原因是:人员变动及科目调整。

(二)商品和服务支出0.22万元,较2020年减少69.25万元,下降99.68%,主要原因是:本年度支出科目不是列入一般公共财政预算财政拨款基本支出。

(三)对个人和家庭补助支出113.03万元,较2020年减少85.47万元,下降43.06%,主要原因是:人员变动及科目调整。

(四)资本性支出0万元,较2020年减少1.42万元,增长下降100%,主要原因是:本年度支出科目没有列入一般公共财政预算财政拨款基本支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1万元,决算数为0.22万元,完成预算的22%,决算数较2020年减少0.28万元,下降 56%,其中:

因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是:本年度未发生因公出国(境)支出。决算数较年初预算数增加(减少)0万元的主要原因是:本年度未发生因公出国(境)支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:本年度未发生因公出国(境)支出。

公务接待费支出年初预算数为 1万元,决算数为 0.22万元,完成预算的22 %,决算数较2020年减少0.28万元,下降56%,决算数较年初预算数减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行,厉行勤俭节约,严格控制公务接待人员及标准,受疫情影响,接待支出也相应减少。全年国内公务接待2批,累计接待14人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额14.39万元,其中:政府采购货物支出14.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.39万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额14.39万元,占政府采购支出总额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。)

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,我中心国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》,无公务用车。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我单位对纳入2021年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评,共涉及资金679.04万元,占项目支出总额的100%。 

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述:根据设定的绩效目标,九江市住房保障中心公共租赁住房维修费用项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为578.81万元,执行数为578.81万元,完成预算的100%。

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第四部分  名词解释

 

  一、收入科目

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列以前年度全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面支出。

(二)医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

(三)住房保障支出:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金及反映单位的基本支出等。

(四)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

(五)事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(六)公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(七)其他支出:反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、“三公”经费支出是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

四、机关运行经费支出是指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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